Информация по экспертизе проекта решения Ильинской сельской Думы «О внесении изменений в решение сельской Думы от 20.12.2024 № 26 «О бюджете муниципального образования...на плановый период 2026 и 2027 годов»
Информация по экспертизе проекта решения Ильинской сельской Думы «О внесении изменений в решение сельской Думы от 20.12.2024 № 26 «О бюджете муниципального образования...на плановый период 2026 и 2027 годов»
ИНФОРМАЦИЯ
по экспертизе проекта решения Ильинской сельской Думы «О внесении изменений в решение сельской Думы от 20.12.2024 № 26 «О бюджете муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
Проект решения в Контрольно-счетную комиссию Советского района представлен 20.02.2025 года.
Согласно пояснительной записки к проекту решения, предусматривается внесение изменений в доходную, расходную части и источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ильинское сельское поселениев целях: обеспечения сбалансированности бюджета, финансового обеспечения и своевременной реализации программных расходов.
Представленным проектом решения вносятся изменения в основные характеристики бюджета Ильинского сельского поселения на 2025-2027 годы и являются первыми в отчетном финансовом году. Данные о вносимых изменениях представлены в таблице.
Таблица (тыс.рублей)
|
Наименование показателей |
Утверждено решением Ильинской сельской Думы от 20.12.2024 №26 |
Проект РД |
Отклонение (+, -) | ||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 | |
|
Доходы бюджета |
17081,91 |
8800,81 |
9126,16 |
20823,72 |
9046,06 |
9371,41 |
3741,81 |
245,25 |
245,25 |
|
Расходы бюджета |
17192,14 |
8916,6 |
9247,88 |
21829,37 |
9161,85 |
9493,13 |
4637,23 |
245,25 |
245,25 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-110,23 |
-115,79 |
-121,72 |
-1005,65 |
-115,79 |
-121,72 |
-895,42 |
0 |
0 |
В связи с вносимыми корректировками в бюджет Ильинского сельского поселения проектом решения вносятся соответствующие изменения в отдельные приложения и тестовую часть отдельных статей решения о бюджете. Основные параметры бюджета поселения соответствуют приложениям к проекту решения.
Параметры доходной части бюджета поселения на 2025 год планируется увеличить на 3741,81 тыс. рублей или на 21,9%, из них за счет увеличения поступлений от инициативных платежей 195,82 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета 2505,49 тыс. рублей и районного 1040,5 тыс. рублей. Доля собственных доходов в общем объеме составляет 11,5%, безвозмездных поступлений – 88,5%.
По доходам параметры бюджета Ильинского сельского поселения на плановый период будут увеличены на 245,25 тыс. рублей за счет выделения субсидий на выравнивание фонда оплаты труда работников культуры. С учетом планируемых корректировок доходы бюджета поселения составят:
на 2026 год в размере 9046,06 тыс. рублей;
на 2027 год в размере 9371,41 тыс. рублей.
Расходную часть бюджета поселения на 2025 год планируется увеличить на 4637,23 тыс. рублей.
Изменения по расходам обусловлены корректировкой собственных доходов, прогнозируемых безвозмездных поступлений, а также перераспределения остатка средств, сложившегося на 01.01.2025 года, в том числе:
- расходы муниципальных учреждений культуры по оплате труда работников и текущие затраты в сумме 264,75 тыс. рублей;
- расходы по организации уличного освещения поселения в сумме 102,0 тыс. рублей,
- расходы по ремонту памятников в сумме 881,0 тыс. рублей;
- в 2025 году по программе поддержки местных инициатив запланировано «Устройство универсальной спортивной площадки в с.Ильинск Советского района Кировской области» на сумму 2969,38 тыс. рублей;
- расходы по увеличению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 10,07 тыс. рублей;
- расходы по подготовке сведений о границах населенных пунктов в сумме 695,0 тыс. рублей;
-расходы на решении общегосударственных вопросов в сумме 88,22 тыс. рублей.
Проектом решения предлагается сократить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда по 2025 году на 373,19 тыс. рублей. Это связано с тем, что областью сняты лимиты бюджетных обязательств в рамках программы «Дорожного миллиарда» в сумме 750,0 тыс. рублей. За счет перераспределения остатка денежных средств, Ильинское сельское поселении восстанавливает расходы по дорожному фонду в сумме 376,81 тыс. рублей. В результате вносимых изменений объем дорожного фонда Ильинского сельского поселения на 2025 год составит 8757,47 тыс. рублей.
Расходную часть бюджета поселения на 2026-2027 годы планируется увеличить на 245,25 тыс. рублей (оплата труда работников культуры), с учетом планируемых увеличений, объем расходов бюджета поселения на 2026 год составит 9161,85 тыс. рублей, на 2027 год – 9493,13 тыс. рублей.
С учетом планируемых изменений расходы на МП в 2025 году составят 21115,87 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета Ильинского сельского поселения составляет 96,7%.
На плановый период 2026-2027 годы расходы по МП составят 92,2% и 92,5% соответственно.
В результате вносимых изменений в доходную и расходную части дефицит бюджета поселения на 2025 год составит 1005,65 тыс. рублей, на 2026 год – 115,79 тыс. рублей, на 2027 год – 121,72 тыс. рублей.
По результатам проведения экспертизы Контрольно-счетная комиссия поддерживает принятие внесенных изменений в решение Ильинской сельской Думы от 20.12.2024 № 26 «О бюджете муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Председатель КСК Советского района Н.В.Сурнина
