Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально - экономического развития Советского района на 2017 год и на период до 2019 года
Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально - экономического развития Советского района на 2017 год и на период до 2019 года
Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально - экономического
развития Советского района на 2017 год
и на период до 2019 года
Разработка прогноза осуществляется на основе анализа социально– экономической ситуации за предшествующий период, тенденций развития района и с учётом Методических рекомендаций министерства экономического развития Кировской области, предложений предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории муниципального образования.
1. Административно – территориальное устройство
В состав муниципального образования Советский муниципальный район на 01.01.2016 года входит 10 поселений, из которых: 1 - Советское городское поселение и 9 сельских: Родыгинское, Ильинское, Греховское, Колянурское, Кичминское, Мокинское, Лесниковское, Лошкаринское, Зашижемское. На прогнозируемый период количество поселений не изменится.
2. Население
Среднегодовая численность постоянного населения района на 2017-2019 годы рассчитана с учетом статистических данных, динамики убыли населения и рождаемости в предыдущие годы, прогнозных данных численности постоянного населения, представленных министерством экономического развития.
Численность постоянного населения (среднегодовая) Советского района по оценке за 2016 год составит 25,29 тыс. человек, в том числе городского – 15,51 тыс. человек, сельского – 9,78 тыс. человек. Тенденция к сокращению численности населения сохранится и в течение прогнозируемого периода до 2019 года. За период с конца 2015 до конца 2016 года предполагается сокращение среднегодовой численности населения на 300 человек. Демографическая ситуация в районе остается неблагоприятной, что объясняется естественной и миграционной убылью населения.
За 2015 год в районе родилось 355 детей или на 17 малышей больше, чем в 2014 году, умерло 430 человек или на 19 человек меньше уровня прошлого года. По-прежнему смертность в районе превышает рождаемость, естественная убыль составила 75 человек. Численность детей в возрасте от 0-17 лет возрастет с 5090 человек в 2015 году до 5104 – к 2019 году.
Тенденция сокращения численности населения наблюдается не только за счет рождаемости, но и за счет миграции, население выезжает в соседние регионы в основном в поисках работы. В 2015 году миграционная убыль составила 176 человек. К концу прогнозируемого периода миграционная убыль составит 209 человек.
3. Общеэкономические показатели
В соответствии со статистическим регистром хозяйствующих субъектов на территории района по состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 378 организации, в том числе 93 отнесены к разряду крупных и средних. Из общего количества 84 — организации муниципальной формы собственности. В 2015 году количество организаций муниципальной формы собственности сократилось, Мушинская школа присоединена к Колянурской, Управление сельского хозяйства вошло в состав администрации в форме отдела, закрыт санаторный детский дом. В тоже время в 2015 году введён в эксплуатацию новый детский сад «Светлячок». До конца 2016 года Верхопижемская школа будет присоединена к средней школе № 2. Действующих муниципальных унитарных предприятий на территории района не осталось, все они реорганизованы в акционерные общества и одно из них находятся в стадии ликвидации.
Прогнозирование оборота организаций осуществляется исходя из складывающихся тенденций развития всех видов экономической деятельности, наблюдающихся на территории. За последние годы в экономике района произошли значительные изменения: сформировалась положительная динамика по важнейшим показателям экономического и социального развития района. Одной из составляющих эффективной экономической политики является промышленная политика. Приоритетные отрасли: обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, динамично развиваются и имеют значительный удельный вес. В 2017 году оборот организаций по всем видам деятельности составит 5 693 499 тыс. руб., рост к 2016 году 4,8 %, в т.ч. оборот крупных и средних - 5 544 192 тыс. руб., увеличится на 4,0 % к 2016 году. Рост оборота происходит за счёт добывающей, обрабатывающей отраслей и сельского хозяйства.
Прогноз поступления налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов выполнен на основе анализа фактических поступлений за предыдущие годы (сведения финансовых органов). На 2017 год поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов спрогнозированы в объёме 338 232,9 тыс. руб., или 104,6 % к уровню 2016 года. При прогнозировании налоговых доходов учтены особенности формирования налогооблагаемой базы, изменение федерального и регионального налогового законодательства, коэффициенты индексации ставок, а также предложения главных администраторов налоговых доходов.
В объеме налоговых доходов бюджета муниципального района наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, транспортный налог, государственная пошлина.
Объем расходов бюджета муниципального образования (консолидированного) на 2017 год предусматривается в сумме 481 856,5 тыс. рублей, снижение к 2016 году на 10,6 %, так как в бюджете района на 2016 год были предусмотрены расходы на строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в размере 79,0 млн.руб. На уменьшение расходов консолидированного бюджета муниципального образования на 2016 год также повлияло сокращение безвозмездных поступлений (субсидий, дотаций) в доходы бюджета района. Планируемый дефицит на 2017 год составит 15 287,3 тыс. руб.
4. Промышленность
В структуре промышленности района по полному кругу предприятий наибольший удельный вес приходится на обрабатывающее производство – 78,3 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 13,4 %, добыча полезных ископаемых – 8,3 %.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами к 2017 году достигнет – 2 492 974 тыс. руб., в т.ч. крупными и средними предприятиями – 2 036 590 тыс. руб. Лидерами бизнеса по видам экономической деятельности в районе признаны следующие предприятия: ООО «Советский мясокомбинат», АО «Чимбулатский карьер», ООО «Сладкая слобода».
Объём продукции, отгруженной потребителям обрабатывающими предприятиями в 2017 году составит 1 950 974 тыс. руб., рост 107,3 %. Перспективы развития обрабатывающего производства: модернизация оборудования и расширение ассортимента. Для того чтобы удержаться на рынке мясопродуктов предприятие ООО «Советский мясокомбинат» постоянно решает вопрос о расширении ассортимента выпускаемой продукции. Модернизация производства за счёт установки нового оборудования, ремонта производственных помещений позволяет улучшить качество продукции, повысить её конкурентоспособность, внедрить новые виды, повысить производительность труда и улучшить условия труда.
Так, в 2017 году планируется отгрузка предприятиями, производящими пищевые продукты, на сумму 1 770 000 тыс. руб., рост составит 107,3 %. В кондитерской отрасли планируется увеличить ассортимент выпускаемой продукции за счёт разработки новых видов продукции.
Добычей полезных ископаемых в районе занимается АО «Чимбулатский карьер». Объём отгрузки полезных ископаемых в 2017 году составит 207 000 тыс. руб. Производство щебня составит – 289,0 тыс. м3, известняковой муки – 15,0 тыс. тонн, рост составит 101,2 и 104,9 % соответственно.
Перспективы развития Общества связаны с наращиванием объёма продаж собственной продукции предприятиям Кировской, Нижегородской, Костромской областей, Республик Марий Эл, Коми, Татарстан и Чувашской. Продолжается рекламная компания в сети интернет. Активно ведётся поиск новых партнёров в соседних регионах. Заключены договоры и начата поставка минерального порошка, в том числе для изготовления сухих строительных смесей на предприятия в Республике Татарстан и Чувашии. Начата реализация фасованной продукции в Кировской области и в соседние регионы. Заключены дилерские договоры на продажу продукции АО «Чимбулатский карьер» с кировскими и пермскими предприятиями. Работает цех по производству облицовочной плитки и фасованных изделий из натурального камня. Продукция отгружается в г.Оренбург по заключённому долгосрочному контракту. Ведётся работа по информированию потенциальных клиентов в соседних регионах о производимой АО «Чимбулатский карьер» продукции.
Изготовлением варежек, перчаток, рукавиц и носочных изделий в районе занимается ООО «Советская перчаточная фабрика». Объём отгруженной продукции планируется увеличить на 11,3 %.
Объём отгруженной продукции в целлюлозно-бумажном производстве в целом по виду экономической деятельности составит 8 953 тыс. руб. Производство газеты составит 0,7 млн. штук.
Лесопромышленный комплекс Советского района представляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в общеустановленном порядке. Основные виды выпускаемой продукции: доска обрезная, бревна оцилиндрованные, доска облицовочная, пол шпунтованный, плинтуса, поддоны. В 2017 году планируется отгрузить предприятиями района продукции на сумму 98 000 тыс. руб., рост составит 105,5 %.
5. Сельское хозяйство
Прогноз развития агропромышленного комплекса района на 2017 год и на период до 2019 года разработан на основе итогов развития сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения. За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные данные за истекшие годы и оперативные данные текущего года, а также результаты анализа экономического развития сельскохозяйственных организаций.
В 2015 году на территории Советского района осуществляли свою деятельность 12 сельхозтоваропроизводителей, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 4900 личных подсобных хозяйств. Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, уменьшилось на 1 в связи с банкротством ООО «АгроТорг» в конце 2015 года. По прогнозу на 2017-2019 годы количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, останется на уровне 2016 года.
Численность работников в сельхозпредприятиях в 2016 году составляет 1184 человека, в том числе занятых в сельхозпроизводстве 1129 человек, уменьшилась на 63 человека в связи с банкротством сельхозпредприятия ООО «АгроТорг». По прогнозу на 2017-2019 годы численность работающих в сельском хозяйстве возрастет и в 2019 году составит 1193 человека.
Посевные площади по всем категориям хозяйств в 2015 году сохранены на уровне 2014 года и составили 60,2 тыс. га. Из них под зерновыми 18,1 тыс. га. Валовой сбор зерна составил 31,7 тыс. тонн, что составляет 90% к уровню 2014 года, при урожайности 17,5 ц/га. В 2016 году посевные площади по всем категориям хозяйств составляют 47,2 тыс. га, из них под зерновыми - 18,7 тыс. га. Уменьшение посевных площадей на 13 тыс.га связано с банкротством ООО «АгроТорг». Прогноз на 2017-2019 годы предусматривает сохранение посевных площадей во всех категориях хозяйств.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств за 2015 год составило 10 460 голов, в том числе 4 348 голов коров, что составляет 94,9 и 101,0 процент соответственно к уровню 2014 года. В личных подсобных хозяйствах поголовье крупного рогатого скота продолжает снижаться и на 01.01.2016 года составляет 720 голов. Высокие цены на корма, удобрения, ГСМ, запчасти, низкие закупочные цены на сельхозпродукцию не позволяют увеличивать поголовье скота и производство продукции в личных подсобных хозяйствах. Поголовье КРС всех категорий хозяйств в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом и составило 11 801 голову, в том числе 4 420 голов коров, поголовье птицы увеличилось на 0,4 тыс.голов и составило 454,1 тыс.голов. В дальнейшем прогнозируется увеличение поголовья, которое к 2019 году составит 12 158 голов (на 3%), в том числе коров - 4 431 голова.
Производство молока по всем категориям хозяйств увеличилось на 1 600 тонн и составило в 2015 году 26 382 тонны. По прогнозу к 2019 году планируется довести производство молока до 29 533,5 тонн.
По оценке в 2016 году объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составит 1 853 547,7 тыс. руб., индекс физического объема к 2015 году составит 100,8 %. По прогнозу в 2017 году предусматривается получить продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 1 962 095,3 тыс. руб., индекс физического объема составит 101,1 %, к 2018 году объем производства сельскохозяйственной продукции составит 2 099 654,6 тыс. руб, индекс физического объема 101,1%, к 2019 году объем производства – 2230 374,1 тыс. руб, индекс физического объема 101,5%.
Выручка от реализации продукции за 2015 год увеличилась на 17,4 % и составила 1176 811 тыс. рублей. Рост выручки от реализации обеспечен за счет увеличения объемов реализации продукции. В 2016 году выручка от реализации увеличится на 20 470 тыс.рублей и составит 1 197 281 тыс.руб., в том числе выручка от реализации сельхозпродукции 1 169 091 тыс.руб. К 2019 году размер выручки от реализации продукции в сельхозпредприятиях составит 1 655 373,9 тыс.руб.
Для увеличения валового сбора зерновых и зернобобовых культур необходимо добиваться улучшения состояния и повышения плодородия почв с использованием региональной и местной минеральной сырьевой базы производства удобрений. Развитие животноводства зависит от развития кормопроизводства, укрепления производственной базы.
Главными направлениями и приоритетными задачами развития сельского хозяйства Советского района является сохранение положительной динамики и увеличение производства сельскохозяйственной продукции.
6. Малое предпринимательство
Малый и средний бизнес Советского района является важнейшим сектором рыночной экономики, и рассматривается как основной резерв повышения социально – экономического потенциала района и уровня занятости населения. Малый бизнес не требует крупных капиталовложений, может использовать местные природные и человеческие ресурсы и является источником поступления налогов в местный бюджет.
Количество субъектов малого предпринимательства в районе на 2017 год составит 811 единиц. В настоящее время на территории района действует 171 малое предприятие (с учётом микропредприятий). Малые предприятия функционируют в основном в следующих отраслях: сельское хозяйство - 18, оптовая и розничная торговля – 47, транспорт и связь – 18, лесопереработка – 15, производство пищевых продуктов – 9.
Численность индивидуальных предпринимателей составит в 2017 году 630 человек. Основными сферами деятельности индивидуальных предпринимателей являются торговля, заготовка и переработка леса, транспортные услуги, сельскохозяйственная деятельность.
Численность занятых в сфере малого предпринимательства в 2017 году составит 3 036 человек или 32,5% по отношению к численности занятых в экономике. В прогнозируемом периоде будет наблюдаться стабильность этого показателя и к 2019 году удельный вес останется на этом же уровне. Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений составит 23,2%.
Оборот субъектов малого предпринимательства прогнозируется в размере 2 435 538,2 тыс. рублей, в т.ч. оборот индивидуальных предпринимателей – 1 076 498,5 тыс. рублей. Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг субъектами малого предпринимательства в 2017 году составит 841 522,4 тыс. рублей. В общем обороте организаций района по всем видам деятельности по полному кругу удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства составит 40,9% , отгрузка составит 33,8%. На период до 2019 года по малым предприятиям прогнозируется устойчивый рост данных показателей.
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (с учётом микропредприятий) в 2017 году составит 9 896,0 рублей. Фонд оплаты труда работников субъектов малого предпринимательства – 263 195,5 тыс. рублей, что на 3,9% больше уровня 2016 года.
7. Инвестиции
Наиболее важными показателями, которые отражают изменения в экономике района, являются показатели, характеризующие инвестиционный процесс.
В целом по Советскому району в 2016 году объем инвестиций по крупным и средним предприятиям и организациям увеличивается. В 2016 году крупным инвестиционным проектом должно стать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Советске, объем финансирования составит 79,2 млн.руб. По сельскохозяйственным предприятиям ожидается снижение объемов инвестиций в связи с отменой субсидий на приобретение техники. Из малых предприятий ООО «Советская перчаточная фабрика», которая занимается производством трикотажных изделий (варежки, перчатки, носочная продукция), инвестирует в приобретение нового оборудования (перчаточные и носочные автоматы, прессы, оверлоки, парогенератор). Объем инвестиций в 2016 году составит 5000 тыс.руб.
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования в 2017 году составят 393 438 тыс. рублей, в том числе по кругу крупных и средних предприятий – 225 250 тыс. рублей.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям прогнозируются по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству – 172 900 тыс.руб. – удельный вес от общего объема инвестиций – 43,9 %, по образованию – 37 500 тыс.руб. (9,5 %), добыча полезных ископаемых – 4 500 тыс. руб. (1,1 %).
Объем инвестиций за счет собственных средств – 141 700 тыс. руб. или 62,9 % (амортизация – 70 203 тыс.руб., прибыль – 71 497 тыс.руб.), за счет привлеченных средств – 83 550 тыс.руб. – 37,1 %. В общем объёме инвестиций в основной капитал, финансируемых за счёт привлечённых средств, наибольший удельный вес имеют кредиты банков – 41 5000 тыс.рублей или 49,7 %.
По госпрограмме на 2017 год планируется реконструкция зданий СОШ с УИОП № 2 г. Советска – 16 млн.руб.- областной бюджет, 4 млн.руб.- местный бюджет; СОШ №4 - 12 млн.руб. областные средства, 3 млн.руб.- местный бюджет. На 2019 год планируется строительство пристроя к зданию Лицей г. Советск на 20 млн. руб. за счет областного бюджета.
На период 2017-2019 годов сохраняется тенденция увеличения доли инвестиций в индивидуальное жилищное строительство, а также инвестиций по малым предприятиям и неформальной экономике.
Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса: приобретение оборудования для животноводства и растениеводства, трактора и другая сельскохозяйственная техника.
8. Основные фонды
Основные фонды по Советскому району на конец 2015 года по полной учетной стоимости составили 4 446 982 тыс. рублей. К концу 2016 года стоимость основных фондов - 4 647 096 тыс. рублей или 104,5 % к факту 2015 года. В целом по Советскому району в 2016 году ввод в действие основных фондов увеличится.
В 2016 году введен в действие сельский ФАП - 2,6 млн.руб. Крупным инвестиционным проектом должно стать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Советске, стоимость строительства составит 79,2 млн.руб.
По прогнозу на 2017-2019 годы стоимость основных фондов по полной учетной стоимости, а также показатели ввода в действие основных фондов, остаточной балансовой стоимости основных фондов увеличиваются. Ликвидация основных фондов в 2017 году составит 59 727 тыс. рублей. Ликвидация основных фондов проходит, в большей части, по сельскохозяйственным предприятиям и составляет порядка 80% от ликвидируемых основных фондов по крупным и средним организациям.
Амортизационные отчисления по основным фондам составляют в среднем 3,3%.
9. Финансы
В 2017 году по основным видам экономической деятельности планируется получить положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) в размере 224 183,7 тыс. рублей. Прибыль прибыльных предприятий составит 224 483,7 тыс. рублей. Общая сумма убытков составит 300 тыс. рублей. Количество убыточных предприятий в 2017 году составит 37. Наибольшую прибыль получат сельскохозяйственные предприятия, предприятия по добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности. По крупным и средним предприятиям положительный финансовый результат составит 141 889,2 тыс. рублей.
Финансовый результат по полному кругу за 2015 год составил 226 121,7 тыс.рублей (рост к уровню 2014 года на 59 891,7 тыс.рублей). В прогнозируемом периоде до 2019 года планируется увеличение финансового результата по полному кругу предприятий до 249 964,1 тыс.руб.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается рост прибыли с 98 587 тыс.руб. до 137 896 тыс.руб. (увеличение на 39 309 тыс.руб.). Увеличение прибыли произошло за счет роста объемов производства сельскохозяйственной продукции.
По оценке в 2016-2017 годах прибыль от производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств уменьшится, так как количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции уменьшилось на одно, в связи с банкротством в 2015 году ООО «АгроТорг». В 2015 году по ОАО «Советская Агрофирма» прибыль составляла 65 801 тыс.руб., в 2016 году планируют 41 252 тыс.руб., в 2017 году также идет снижение получаемой прибыли.
С 2015 года произошло увеличение процентных ставок по кредитам, что повлекло за собой уменьшение количества получаемых долгосрочных кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в результате предприятия будут использовать прибыль предыдущего года. Увеличение процентных ставок по кредитам приведет к уменьшению сумм получаемых субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, в результате чего по окончанию текущего финансового года предприятия не дополучат часть прибыли от поступления субсидий.
Для сохранения положительной динамики роста прибыли необходимо увеличивать объемы производства сельскохозяйственной продукции. В прогнозируемом периоде до 2019 года ожидается рост прибыли в сельском хозяйстве и снижение убытка.
Добыча полезных ископаемых
В данный раздел входит предприятие АО «Чимбулатский карьер» (крупное предприятие). В 2015 году прибыль составила 18 992 тыс.руб., по сравнению с 2014 годом снизилась на 8 477 тыс.руб. в связи с уменьшением спроса на продукцию. Планируется рост прибыли с 24 846 тыс.руб. в 2016 году до 30 105 тыс.руб. в 2019 году.
Обрабатывающие производства
В 2015 году прибыль составила 27 310 тыс.рублей, снижение к 2014 году на 3412,3 тыс.рублей. С 2016 года по 2019 год планируется небольшой рост прибыли.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
В данный круг предприятий входит ООО «Сладкая слобода» (крупное), ОАО «Советскхлебопродукт» и ООО «Советский мясокомбинат» (среднее), занимающиеся производством кондитерских изделий, хлеба, хлебобулочных изделий, мясных и колбасных изделий. В 2015 году произошло снижение прибыли на 710 тыс.руб. по сравнению с 2014 годом. По ОАО «Советскхлебрпродукт» убыток в 2014 году составил 508 тыс.руб., в 2015 году прибыль 9 тыс.руб. Прибыль получали от реализации муки, а с 2014 года не стало спроса на ржаную муку. В 2015 году ООО «Советский мясокомбинат» проводил реконструкцию цехов, закупалось новое оборудование. Прибыль по ООО «Советский мясокомбинат» с каждым годом снижается. Растет количество конкурентов, падает спрос на продукты питания, дефицит финансовых ресурсов у населения. До 2019 года планируется увеличение прибыли.
Текстильное и швейное производство
В данном разделе представлена деятельность ООО «Советская перчаточная фабрика», которое является прибыльным предприятием. Планируется увеличение производства, рост прибыли с 13 022 тыс. руб. в 2015 году до 15 828,3 тыс.рублей в 2019 году.
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
В данном разделе представлена деятельность ОАО «Фирма Валенки». Занимается производством сезонной продукции - валенками. Реализация продукции затруднена. В периоде с 2017 по 2019 годы планируется небольшой рост прибыли.
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
В данном разделе представлена деятельность КОГАУ «Издательский дом «Вести трехречья» (крупное предприятие) и ООО «Народный вестник Вятки». Снижение прибыли на 600 тыс.руб. в 2016 году произойдет по КОГАУ «Издательский дом «Вести трехречья» за счет увеличения себестоимости издания газеты по расходам на тепловую и электрическую энергию и заработную плату. В периоде с 2017 по 2019 годы планируется рост прибыли.
Производство и распределение э/энергии, газа и воды
В 2015 году предприятие ОАО «Советские коммунальные системы» получило убыток в размере 2 712 тыс.рублей. Предприятие сработало с убытком в связи с устаревшим оборудованием, с увеличением стоимости топлива. Также произведена смена котлов, переход на другое топливо, что скажется на снижении затрат и убытка в целом.
Строительство
По разделу «Строительство» организациями планируется увеличение прибыли с 4650 тыс.руб. в 2016 году до 5 100 тыс.руб. в 2019 году.
Оптовая и розничная торговля
В 2015 году получена прибыль прибыльных предприятий в размере 24 522 тыс.рублей (Советское РАЙПО- крупное) , что по сравнения с 2014 годом меньше на 5 440 тыс.руб. В 2015 году проводилась реконструкция магазинов, покупка нового оборудования. Растет количество конкурентов, падает спрос на продукты питания, дефицит финансовых ресурсов у населения. С 2016 года до 2019 года планируется небольшой рост прибыли.
Транспорт и связь
В 2015 году прибыль составила 11 986 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом увеличилась на 3 909 тыс.руб. В данный раздел входит КОГП «Вятавтодор» Советское ДУ № 36 (занимающаяся дополнительной транспортной деятельностью). В 2015 году прошла реорганизация предприятия, сокращены рабочие места. В 2016 году планируется снижение прибыли в связи с уменьшением объёмов выполненных работ. С 2016 года до 2019 года планируется небольшой рост прибыли.
10. Строительство
Жилищное строительство на территории Советского района представлено в основном строительством индивидуальных жилых домов. В 2015 году введено 33 дома (55 квартир), общей площадью 3,1 тыс кв.м.
Завершены работы по установлению основных видов разрешенного использования по 54 земельным участкам, расположенным в зоне перспективной малоэтажной жилой застройки на Родыгинском поле. В результате были получены кадастровые паспорта на земельные участки с установленными вида разрешенного использования, и в дальнейшем осуществлена процедура предоставления земельных участков гражданам, в том числе гражданам, имеющим трёх и более детей. В настоящее время на данной территории 41 застройщик получил разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, в том числе 17 застройщиков, которые отнесены к категории многодетных.
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие жилищного строительства» в Кировской области в 2015 году администрацией Советского района заключен и выполнен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке генерального плана территории Зашижемского сельского поселения.
На территории Мокинского и Родыгинского сельских поселений построены ФАПы, введены в эксплуатацию в 2015 году. Также построено здание детского сада в городе Советске на 100 мест.
На 2017-2019 годы планируется разработка генеральных планов Лесниковского и Лошкаринского сельских поселений.
В 2017-2019 годах будет продолжена работа по предоставлению земельных участков для ИЖС, в т.ч. в рамках закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области», соответственно увеличится число застройщиков и ввод жилья в эксплуатацию.
На территории Советского района осуществляется строительство ФОКа. Ввод запланирован на декабрь 2016.
По прогнозу на 2019 год в районе будет построено 7 тыс. кв. метров жилья. Средняя обеспеченность населения жильём составит 25,9 квадратных метров на человека.
11. Внешнеэкономическая деятельность
.
Предприятиями и организациями Советского района внешнеэкономическая деятельность не осуществляется.
12. Потребительский рынок
Потребительский рынок товаров и услуг – социально-значимая отрасль экономики района, которая сегодня стабильно развивается. Количество объектов торговли различных форм собственности ежегодно увеличивается. Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и широкого спектра услуг. Основными целями развития потребительского рынка на территории Советского района должны являться: стабилизация, дальнейшее развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания и платных услуг, наиболее полное удовлетворение потребителей, укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг, обеспечение защиты прав потребителей.
В районе ежегодно увеличивается число торговых точек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, строятся и открываются новые торговые центры. Вместе с тем, в 2016 году наблюдается закрытие небольших продовольственных магазинов в связи увеличением количества магазинов федеральных и региональных сетей. В городе открываются магазины крупных торговых сетей «Магнит», «Пятёрочка», «Эксперт», «Продуктовая лавка», «Бристоль», «Красное-Белое»).
По прогнозной оценке в 2017 году товарооборот в сопоставимых ценах составит 100 % к уровню 2016 года, его объём сложится в сумме 2 641 124,4 тыс. рублей. Предприятиями общественного питания будет реализовано продукции на сумму 142 021 тыс. рублей. Увеличение оборота розничной торговли и общественного питания происходит за счет увеличения спроса и потребительских способностей населения. Рост цен также влияет на увеличение данных показателей. Сдерживающим фактором роста оборота является в настоящее время снижение платежеспособности населения вследствие кризиса.
Самое крупное торговое предприятие района Советское районное потребительское общество обслуживает 55 населенных пунктов района. Райпо принадлежит 58 торговых объектов, находящихся в собственности. Из-за роста конкуренции федеральных сетей удельный вес этого предприятия в общем объеме розничного товарооборота района снижается с каждым годом. Предприятие вынуждено сокращать работников и торговые площади, так как терпит убытки.
Способствуют насыщению рынка товарами различных групп магазины индивидуальных предпринимателей. Торговые объекты района специализируются на продаже, как продовольственных товаров, так и товаров непродовольственной группы. Значительно расширяется ассортимент товаров первой необходимости, хозяйственных товаров, косметики, одежды, сложной бытовой техники, мебели, строительных материалов.
По оценке 2016 года населению будет оказано платных услуг на сумму 393 423 тыс. рублей. В 2017 году объем платных услуг к предыдущему году увеличится на 107,1 % и составит 417 142,4 тыс.рублей. Наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг, оказанных населению, приходится на жилищно-коммунальные и бытовые услуги. Объем платных услуг населению на прогнозируемый период 2017-2019 года увеличится в основном за счет коммунальных услуг. Ежегодно увеличиваются тарифы на услуги для населения. Объем бытовых услуг увеличивается за счет расширения сферы парикмахерских услуг и косметических салонов.
Положительная динамика основных экономических показателей в торговле и общественном питании сохранится и на прогнозный период.
13. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения в последние годы постоянно увеличиваются, сохранится динамика роста доходов и в прогнозируемом периоде. В структуре доходов наибольший удельный вес занимает оплата труда работников и социальные трансферты.
В 2017 году денежные доходы населения сложатся в сумме 4 094 203,7 тыс. руб., и увеличатся по сравнению с 2016 годом на 3,9 %. Реальные располагаемые денежные доходы населения составят 96,2 % к предыдущему году. Ввиду роста цен на товары, работы, услуги, расходы населения в целом в 2017 году возрастут на 3,6 % и составят 3 906 314 тыс. руб.
Основной источник реальных денежных доходов населения - заработная плата, пенсии, пособия. В 2017 году среднедушевые денежные доходы (в месяц) составят 13 669,2 руб., а к 2019 году достигнут 15 271,4 руб.
14. Баланс труда
Численность трудовых ресурсов в 2017 году составит 14 808 человек, в том числе трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 13 511 человек. Численность занятых в экономике (среднегодовая) составит 9 335 человек. Удельный вес лиц занятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности составит 39,7 %, в частном секторе – 60,2 %. Население, занятое в экономике района, распределено по отраслям экономики неравномерно. Основная часть трудоспособного населения района занята в материальном производстве. В условиях сложившейся экономической ситуации численность трудовых ресурсов и численность занятых в экономике прогнозируется до 2019 года со снижением, что объясняется и трудовой миграцией и неблагоприятной демографической ситуацией.
Численность экономически активного населения (по балансу трудовых ресурсов) составит - 10 360 человек в 2017 году. По данным центра занятости статус безработного на 1 января 2016 года имеют 190 человека. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,7 % от экономически активного населения. На прогнозный период 2017 года уровень безработицы по методологии МОТ составит 9,9 %, уровень зарегистрированной безработицы 2 %. Особенно высок уровень безработицы в сельской местности, что является следствием безработицы, образовавшейся в результате распада сельхозпредприятий. По материалам территориального органа государственной статистики среднесписочная численность по средним и крупным предприятиям за 1 полугодие 2016 года снизилась на 51 человека (или 0,9 %). С начала 2016 года 7 организаций района заявили о численности в 162 работника, предполагаемых к высвобождению, из них уже уволено 37 человек.
Сокращение численности происходит в таких крупных организациях как Советское райпо (с 2014 по 2016 год – на 113 человек, на 2017 - планируется еще на 60 человек), АО «Чимбулатский карьер» (22 человека), ОАО «Фирма «Валенки» (44 человека), ООО «Советский мясокомбинат» (18 человек). Кроме того, проводится оптимизация численности в учреждениях Управления образованием Советского района, Советской психиатрической больнице, Советском психоневрологическом интернате, Советской ЦРБ.
По-прежнему не снижается процент трудовой миграции, более 1000 человек выезжают за пределы района и области.
На ситуацию на рынке труда Советского района оказывали влияние реорганизационные процессы, происходящие в различных отраслях экономики района. Стабилизировать ситуацию на рынке труда помогают мероприятия, проводимые в рамках программы содействия занятости населения Советского района.
15. Труд
Численность занятого населения в организациях района, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей в 2017 году, составит 8 259 человек, что на 0,5 % ниже уровня 2016 года. В прогнозируемом периоде численность занятого населения в организациях района, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей снижается и к 2019 году составит 8190 человек. Численность занятых в бюджетной сфере составит 2 916 человек в 2017 году и к 2019 году снизится до 2 890 человек.. Наибольшая заработная плата в расчёте на одного работника по прогнозным данным 2017 года выплачивается в сферах: добыча полезных ископаемых – 36 148,6 руб., государственное и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – 26 744 руб., финансовая деятельность и страхование – 26 712,5 руб. Такая тенденция сохранится до конца прогнозируемого периода.
Положительная динамика в наращивании экономического потенциала позитивно отражается на уровне жизни района. Фонд оплаты труда в 2016 году составит 1 670 188,8 тыс. руб., увеличится на 6,7 % по сравнению с 2015 годом, в 2017 году – 1 728 645,5 тыс.руб. (рост на 3,5 % к 2016 году) и к 2019 году вырастет до 1 896 211,7 тыс. руб.
На рост доходов населения положительное влияние оказывает рост оплаты труда. В 2016 году среднемесячная заработная плата на 1 работника составит 16 771 руб. или 101,2% к 2015 году. В прогнозируемом периоде 2017 года – 17 442 руб., к 2019 году достигнет 19 294 руб. Отношение к среднеобластному уровню заработной платы остается на уровне 70%.
Актуальным остается вопрос легализации заработной платы. Продолжается работа по выводу заработной платы из тени. Проводятся заседания комиссии по легализации заработной платы, а также рейды по выявлению фактов использования труда наемных работников без официального оформления трудовых отношений и осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Глава администрации
Советского района С.Н. Кошкин